广灵县人民检察院2019年度部门预算
目录
第一部分 概况... 3
一、 本部门职责... 3
二、 机构设置情况... 3
第二部分 2019年度部门预算报表... 4
一、广灵县人民检察院2019年预算收支总表... 4
二、广灵县人民检察院2019年预算收入总表... 4
三、广灵县人民检察院2019年预算支出总表... 5
四、广灵县人民检察院2019年财政拨款收支总表... 5
五、广灵县人民检察院2019年一般公共预算支出预算表... 6
六、广灵县人民检察院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表 7
七、广灵县人民检察院2019年政府性基金预算收入预算表... 8
八、广灵县人民检察院2019年政府性基金预算支出预算表... 8
九、广灵县人民检察院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 9
十、广灵县人民检察院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 9
第三部分 2019年度部门预算情况说明... 10
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因... 10
二、“三公”经费增减变动原因说明... 10
三、机关运行经费增减变动原因说明... 10
四、政府采购情况... 10
五、绩效管理情况... 11
六、国有资产占有使用情况... 11
七、其他说明... 11
第四部分 名词解释... 11
1、 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、 依照法律规定提起公益诉讼；
5、 对诉讼活动实行法律监督；
6、 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、 法律规定的其他职权。
广灵县人民检察院内设四个部，分别为：综合保障部、刑事检察部、民事行政检察部、检察业务管理监督部
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单位：万元
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收 入
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支 出
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一、一般公共预算
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557.04
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公共安全支出
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557.04
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二、纳入预算管理的政府性基金
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三、纳入财政专户管理的事业收入
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…
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四、单位实有资金户结余金额
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五、其他收入
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本年收入合计
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557.04
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本年支出合计
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557.04
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备注：该表反映各部门的全口径收入与支出的安排情况。其中收入方的收入项目，反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况；支出方反映部门用上述收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“类”级科目反映。
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单位：万元
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项目
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本年收入合计
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一般公共预算
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政府性基金
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纳入财政专户管理的事业收入
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单位实有资金户结余金额
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其他收入
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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204
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公共安全支出
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557.04
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557.04
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04
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检察
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557.04
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557.04
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01
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行政运行（检察）
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479.82
|
479.82
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02
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一般行政管理事务（检察）
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77.22
|
77.22
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合计
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557.04
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557.04
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备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等全口径收入的年度预算安排情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。
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单位：万元
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项 目
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本年支出合计
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基本支出
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项目支出
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支出功能分类科目编码
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科目名称
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204
|
公共安全
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479.82
|
479.82
|
77.22
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04
|
检察
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479.82
|
479.82
|
77.22
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01
|
行政运行
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479.82
|
479.82
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02
|
一般行政管理事务
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77.22
|
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77.22
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合计
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557.04
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479.82
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77.22
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备注：该表反映各部门的用一般公共预算、政府性基金、纳入财政专户管理的事业收入、单位实有资金户收入和其他收入等收入安排的年度支出情况。本表支出功能科目按“项”级科目反映。
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单位：万元
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收入
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支出
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项目
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金额
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项目
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金额
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小计
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一般公共预算
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政府性基金预算
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一、一般公共预算
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557.04
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一、一般公共服务支出
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二、政府性基金预算
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二、外交支出
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三、国防支出
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四、公共安全支出
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557.04
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557.04
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五、教育支出
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六、科学技术支出
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七、文化旅游体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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九、卫生健康支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、自然资源海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、灾害防治及应急管理支出
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二十二、其他支出
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二十三、债务还本支出
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二十四、债务付息支出
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本年收入合计
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557.04
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本年支出合计
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557.04
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557.04
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注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收支。
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
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基本支出
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项目支出
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204
|
公共安全
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557.04
|
479.82
|
77.22
|
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04
|
检察
|
557.04
|
479.82
|
77.22
|
|
01
|
行政运行
|
479.82
|
479.82
|
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02
|
一般行政管理事务
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77.22
|
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77.22
|
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合计
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557.04
|
479.82
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77.22
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备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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单位：万元
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经济科目名称
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预算数
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备注
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一、工资福利支出
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392.35
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基本工资
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116.47
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津贴补贴
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134.87
|
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奖金
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9.71
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住房公积金
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27.29
|
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机关事业单位基本养老保险
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41.04
|
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在职人员医疗保险
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14.78
|
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其他社会保险
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1.10
|
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其他工资福利支出
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47.09
|
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二、对个人和家庭的补助
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8.31
|
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社会福利和救助
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1.60
|
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离退休费
|
6.41
|
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奖励金
|
0.30
|
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三、商品和服务支出
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79.16
|
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办公费
|
23.00
|
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印刷费
|
2.00
|
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水费
|
2.00
|
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电费
|
8.00
|
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|
邮电费
|
2.00
|
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维修（护）费
|
5.00
|
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公务接待费
|
2.00
|
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工会经费
|
4.45
|
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福利费
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7.79
|
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其他交通费
|
22.47
|
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其他商品和服务支出
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0.45
|
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合计
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479.82
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况。经济科目细化至“款”级。
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单位：万元
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项目
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政府性基金收入预算
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收入科目编码
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科目名称
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合计
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备注：该表反映各部门年度预算中的政府性基金收入，按政府性基金预算收入科目“项”级填列。
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单位:万元
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科目编码
|
科目名称
|
合计
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基本支出
|
项目支出
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
|
|
|
类
|
|
|
|
|
|
款
|
|
|
|
|
|
项
|
|
|
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合计
|
|
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备注：该表反映各部门年度预算中按支出功能科目反映的政府性基金预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况。支出功能科目细化至“项”级。
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单位：万元
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项目
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2019年预算数
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因公出国（境）费
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公务接待费
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2
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公务用车购置及运行费
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18.5
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①公务用车购置费
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②公务用车运行维护费
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18.5
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合计
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20.5
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备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费以及公务用车购置和运行维护费预算情况。
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单位：万元
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单位名称
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2019年预算数
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广灵县人民检察院
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79.16
|
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|
| |
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合计
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79.16
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备注：本表数据反映部门所属行政单位、参公事业单位一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出。
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广灵县人民检察院2019年收入预算557.04万元，其中：财政拨款收入557.04万元，与上年年初预算比较减少9.69万元，原因为2018年底退休1人，经费减少。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算20.5万元，比2018年减少3.3万元，原因是实行公务用车改革后，我院积级响应国家节能减排的号召，进一步降低车辆运行成本，其中：公务接待费2万元，与上年持平，公务用车运行维护费18.5万元，比上年减少3.3万元。
广灵县人民检察院2019年机关运行经费财政拨款预算79.16万元，比2018年预算减少1.25万元，下降1.56%，原因为2018年底退休1人，减少公共经费。
2019年广灵县人民检察院政府采购服务预算总额35万元。
截止预算公开时，本单位还未开展绩效目标管理的项目。
1、车辆情况：通过公车改革，广灵县人民检察院经批准保留9辆公车，价值994564元。
2、房屋情况：2018年末广灵县人民检察院技侦业务用房4028平方米，价值8007899元，其他用房883平方米，价值2190179元。
3、其他国有资产占有使用情况。
其他固定资产价值为8943651.98元。
（一）政府购买服务指导性目录
广灵县人民检察院无政府采购招标采购物业管理项目。
（二） 其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
